TS16949程序文件:设备和工装控制程序
⒈目的:
建立设备和工装的控制程序，确保设备和工装的过程能力。
⒉范围:
公司内所有的设备和生产用工装。
⒊职责:
3•1技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造及管理工作。
3•2维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。
3•3生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。
⒋工作程序:
4•1设备的控制
4•1•1设备的管理
4•1•1•1技术部根据公司的生产发展需要，向总经理书面报告申请配置相应的设备。
①公司发展，生产产量增大;
②根据市场需要扩大加工范围;
③新产品开发、产品结构及加工工艺发生变化。
4•1•1•2技术部负责，生产部、财务部、正副总经理参加，进行分析、论证，由总经理作出配置设备的决定。
4•1•1•3技术部负责采购生产设备工作的具体实施。
4•1•1•4技术部根据合理的流程设计车间平面布置图将购置的生产设备安装就位，由车间配合调试，作好记录，交付车间使用。
①设备启封后，说明书由技术部存档;
②检查附件箱中的附件与清单是否相符，移交综合库登记入册。
4•1•1•5技术部建立公司所有设备台帐，按台帐中各栏目认真填写，并对设备进行编号和标识。
4•1•1•6技术部对设备的完好、封存、报废作出界定和标识，并监督各车间具体实施。
4•1•1•7生产车间应合理安排生产与维修的时间，确定设备负责人督促员工按《设备操作规程》正确使用。
4•1•1•8员工上岗必须遵守公司的设备管理制度，正确使用设备并认真进行保养和维护。
4•1•2设备故障的维修
4•1•2•1设备发生故障时，根据《设备故障维修及保养规定》来实施。
4•1•3设备的保养
本公司设备的保养实行"三级保养制"，即"日常保养"、"一级保养"和"二级保养"(分别简称为日保、一保、二保)。
4•1•3•1设备的保养，参阅《设备的故障维修及保养规定》。
4•1•3•2设备的日保工作由各车间工段长督促操作工进行。
4•1•3•3设备年度保养计划由技术部设备管理员负责制订，总经理批准后实施，技术部做好督促、检查和记录。
4•1•3•4技术部设备管理员做好设备能力测试计划表，并按计划做好设备能力的测试工作。
4•1•4关键设备的控制
本公司的外圆工序为关键工序。
4•1•4•1关键工序所使用的生产设备为关键设备，所有关键设备在使用前由技术部会同生产部门进行鉴定，并保存鉴定记录。
4•1•4•2使用关键设备的操作人员应进行专业培训并取得资格方可上岗。
4•1•4•3技术部设备管理员对关键设备需定期(每3个月一次)检查其使用性能，操作者对关键设备应进行点检，并在月末将点检记录交技术部。
4•1•4•4技术部对关键设备每年进行一次完好鉴定。
4•1•4•5关键设备的配件、易损件应保证一定的品种和数量，保证设备发生故障时的备件随时可以得到。
4•2工装的控制
4•2•1工装由技术部负责设计、制造、管理和编号标识。
4•2•2技术部根据自身的设计制造能力及市场情况决定自制、外购或定制:
①外购工装按《采购控制程序》控制;
②外购定制工装由仓库保管员验收入库，作好标识。
4•2•3工装的领用
4•2•3•1各部门根据需要凭出仓单向仓库领取所需的工装。
4•2•3•2常用工装应保持一定的储备量，若有不足使用者和仓库保管员应及时将情况反映到技术部。
4•2•4工装的日常维护
技术部设备管理员指导仓库管理员做好工装的合理摆放、防锈等工作。
4•2•5工装的修复与报废
4•2•5•1工装的修复工作由技术部设备管理员指导，实施由机电修或操作工自己进行。
4•2•5•2工装如损坏严重，修复费用较大或预计修复后维持精度时间不长时按下列职权范围作报废处理:
①普通工装的报废由各使用部门提出报技术部决定;
②特殊工装(包括大型工装)则由技术部提出报总经理审批。
4•2•5•3报废工装如有必要保留时，则存放于仓库指定位置，并作好标识;若不保留，则对报废工装作有效处理。
4•3对重大设备事故，应由设备管理员组织事故处理报总经理审批，并予记录。
4•4对不稳定的或过程、设备能力不足的特性由技术部制订反应计划。
⒌相关文件:
5•1QS/TSB20602-20**《采购控制程序》
5•3QS/TSB3090301《设备故障维修及保养规定》
5•4QS/TSB3090302《设备操作规程》
⒍相关表单
见清单。
篇2：房地产材料设备采购程序
房地产公司材料设备采购程序
1.目的和范围：对采购过程及供应商进行控制，确保所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求，并保证其质量满足公司经营运作与所开发的楼宇档次的要求。适用于工程项目所需的原、辅材料和设备的采购(其中包括甲供、乙供两种形式)以及对供应商的选择、评价和控制。
2.职责
2.1总经理和总经理室
2.1.1副总经理参与重要甲供设备的合同谈判;
2.1.2总经理批准采购合同。
2.2由总经理室、工程材料部、设计研发部、审计核算部、项目经理部和监理单位共同成立采购审查委员会。
2.2.1由工程材料部分门别类准备合格供应商名录，提交采购委员会审查、筛选，采购必须在合格供应商范围内进行。
2.3工程材料部
2.3.1负责设备、材料信息的收集，建立供应商信息库(材料样品室、供应商档案);
2.3.2负责物资供应商的评价、选择与控制，并编制《合格供应商名录》，由工程材料部经理批准;负责对合格供应商进行动态考核，至少每年更新一次。
2.3.3负责审批物资采购计划
2.3.4负责组织采购物资招标，明确所采购物资的技术标准;
2.3.5负责草拟采购合同，组织合同谈判(乙供材料除外);
2.3.6负责监控采购合同的履行状况;
2.3.7负责验证采购产品的质量、规格和数量(项目部);
2.4审计核算部
2.4.1参与物资供应商的选择;
2.4.2参与甲供物资合同的谈判;
2.4.3参与采购合同的审核与会签。
2.5经营销售部
参与对有关售楼书中所承诺的重点材料、设备的规格、档次、功能等项目的招标书审核。
2.6财务计统部
2.6.1参与物资供应商的选择;
2.6.2参与甲供物资合同谈判;
2.6.3参与采购合同的审核与会签。
2.7设计研发部
配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。
3.工作程序
3.1合格供应商选择
3.1.1供应商能力调查
由工程材料部采购资料员负责收集供应商和厂家提供的营业执照、法人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料。进行全面的比较、选择，建立供应商信息库(包括材料样品室、供应商名录、设备材料推荐书等)。
3.1.2供应商能力评价
评价内容：
A.厂家能力的评价点：资质证书(包括企业质量认证、产品生产许可证、特殊产品认证、产品质量检验证书)产品的技术先进性、生产规模、生产工艺、生产设备、检测手段、业绩、售后服务等。
B.供应商能力评价点：资质证书(包括工商登记营业执照代理或专营证书等)注册资金、代理品牌、经营规模、业绩、信誉、售后服务等。
评价方法：
工程材料部材料经理和设备经理分别根据厂家、供应商评价的侧重点组织相关部门人员以及采购资料员采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价(必要时邀请采购委员会成员参与)。
A.实地考察生产线及公司状况。
B.实地考察产品在建设项目实际应用情况。
C.实地或通过其他方式了解用户对厂家及其产品的使用、服务情况。
D.从行业机构中了解厂家及其产品的市场率及用户反映情况。
E.资质评价：要求供应商提供营业执照、生产许可证。
F.样品评价：要求供应商提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价或试用。
G.业绩评价：对供应商以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时以及售后服务是否良好等进行评价。
3.1.3编制合格供应商名录
3.1.3.1公司合格供应商名录中应包含两类：一是公司汇总各方意见后形成的合格供应商;二是针对公司采购的主要设备材料(量大、高价值)确定若干家厂商作为长期合作的战略伙伴。
3.1.3.2工程材料部采购资料员将以上评价结果分类填入《供应商评价表》,对各供应商及其产品进行综合分析、比较、选择出合格的供应商及其产品，列入《合格供应商名录》，同一种物资应有多个合格供应商可供选择。《合格供应商名录》报送公司采购审查委员会审批。
3.2物资采购
3.2.1甲供物资的采购验收
甲供物资包括：电梯、空调设备、消防工程设备、冷却塔、水泵、净水设备、自动供水设备、污水处理设备、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器等。
3.2.1.1《采购产品招标书》的编制
工程开工后工程材料部设备经理依据施工单位经监理单位和项目经理
审查确认后报送的《甲供设备进场计划》(甲供设备进场计划必须在设备到场前半年报送到工程材料部)编写《采购产品招标书》。
3.2.1.2招标、评标、签定合同
A.工程材料部经理根据公司所开发楼宇的档次及采购物资的类别、性能要求，根据《合格供应商名录》对供应商进行选择，(同一设备或材料必须有二家以上的供应商)分发产品招标书;执行《招标管理程序》。
B.收到投标书后工程材料部组织总经理室、研发部、审计部、财务部、项目部、监理单位有关人员对产品的外观、性能、制造工艺、维保服务、使用情况等及供应商的资信、实力、交货期、供应价进行综合评判(必要时到厂家和已使用该产品的项目考察)，以开标报告的形式记录评判结果，确定入围供应商。
C.确认入围供应商后，工程材料部协同审计部、财务部、监理单位、总经理室有关人员与入围供应商进行商务谈判并形成会议记录，最后确认供应商。
D.工程材料部组织草签合同，并会同审计部、法律顾问及财务部对合同的准确性、合法性、付款方式的合理性以工作请示单的形式进行审核，经总经理批准后生效。
E.合同生效后，工程材料部资料员将合同原件分发给财务部、供应商，复印件分发给审计部、项目部。项目部资料员将合同复印件传递到监理单位。
3.2.1.3低值易耗零星物资的采购
由项目部经理通过工作请示单进行材料申请，由工程材料部材料员进行询价，经工程材料部、审计部、财务部审核后，报总经理批准即可。
3.2.1.4验收
执行《施工管理程序》中"3.2.1.2甲供材料、设备到场管理"的有关程序。
3.2.2乙供物资的控制
乙供物资包括：钢筋、水泥、砂石、墙砖、面砖、地砖、照明箱、开关、灯具、插座、电线、管材、阀门等。
3.2.2.1认价、确定品牌
A.项目经理对监理单位审核过的由施工单位提供的乙供物资(除地材外)采购计划(施工单位按施工合同要求分阶段提交)，进行确认，上报工程材料部，工程材料部应及时对材料、设备的品牌和标准进行确定，由工程材料部、审计核算部核定价格，设计研发部配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。
B审计部将认价单及时下发到项目经理部，由项目经理部、监理单位、施工单位三方会签确认其中一家供应商。
3.2.2.2验证
A.项目部经理委托监理公司监督施工单位根据国家规范、设计要求对乙供物资进行外观、性能验收，确认施工单位填写《材料报验单》，合格品批准进场使用。
B.施工单位在安装过程中造成产品损坏问题的由施工单位联系分包商进行协调、处理。
3.3合格供应商的评价:
A.工程材料部采购资料员负责建立供应商档案，其中包括：
●《供应商评价表》
●《产品使用情况表》(物业公司提供)
●《合格供应商考核表》
●《项目经理月报》(对材料、设备的评价部分)
B.项目竣工验收交付后，由工程材料部、审计部、财务部有关人员及时采取适当的方式对提供产品的合格供应商进行全面评价一次，填写《合格供应商考核表》并纳入合格供应商档案，评价时主要依据：
●进货检验记录
●采购合同
●产品使用情况表
C.项目交付使用一年后，由工程部材料或设备经理列出需了解的产品目录，由客户服务中心向物业公司收集产品使用情况的评价记录。
D.对考核中达不到规定要求的供应商，取消其合格供应商资格，一年内不得向其采购材料、设备。
4.相关文件
4.1《施工管理程序》
4.2《财务管理制度》
5.相关表单、记录
5.1供应商评价表
5.2合格供应商考核表
编制：
日期：20**.10.10审核：**
日期：20**.10.11批准：
日期：20**.10.21
篇3：新建项目甲供材料(设备)采购管理工作程序
新建项目甲供材料（设备）采购及管理工作程序
1.目的：
（1）确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
（2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
（3）严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范围
新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。
3.职责
（1）设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
（2）工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
（3）预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。
4.程序
（1）工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。
（2）工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
（3）主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
（4）施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
（5）所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。
（6）主办工程师会同预算部人员实施招投标。
（7）主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料（设备）进场管理工作程序
（1）在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
（2）监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与"产品封样"是否相符，并将"产品封样"保留到工程竣工及至保修期结束。
（3）检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。
（4）检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。
（5）检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
（6）检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
（7）检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
（8）检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。
（9）检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
（10）对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
（11）检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
（12）检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
（13）进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。
（14）如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。
（15）公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
（16）项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》，报部门经理审批。
6.相关文件
《招投标管理工作细则》
《甲供材料（设备）招标文件采购合同》
有关材料（设备）国家行业标准及国际标准
7.相关表单
《甲供材料（设备）采购工作计划》
《甲供材料（设备）入围资格》
《甲供材料（设备）清单》
《甲供材料（设备）产品封样表单》
《甲供材料（设备）进货质量、进度统计表》
《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》