中国建筑第三工程局程序文件

　　管理评审程序

　　1目的

　　对本局质量管理体系的适宜性、充分性和有效性定期进行评审，以确保持续满足 GB/T19001-ISO9001 标准的要求以及工程局质量方针和质量目标适应工程局自身发展的需要和市场环境变化的要求，不断完善质量管理体系，寻求持续改进的机会，为满足顾客的期望和需求提供可靠的保证。

　　2范围

　　本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批以及评审后的整改措施等作出了具体规定，适用于工程局最高管理层对本局质量管理体系的现状和适应性及对质量方针和质量目标的适应性进行评审。

　　3引用文件

　　3.1 中建三局ZJS.QM101《质量手册》

　　3.2 中建三局ZJS.QM202《文件控制程序》

　　3.3 中建三局ZJS.QM203《记录控制程序》

　　3.4 中建三局ZJS.QM214《内部审核控制程序》

　　3.5 中建三局ZJS.QM217《纠正措施控制程序》

　　4术语

　　本程序采用 GB/T19000《质量管理体系基础和术语》和本局《质量手册》中的有关术语和定义。

　　5职责

　　5.1 工程局局长主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。

　　5.2 管理者代表负责审核管理评审报告，提供全面的质量管理体系运行情况总结，批准整改措施计划。

　　5.3 局企管部负责编制管理评审计划，负责管理评审会议组织和记录工作，编制管理评审报告，对各有关部门、单位整改措施的实施情况进行跟踪和验证。

　　5.4 各有关的职能部门（单位）负责准备并提供本部门和本单位主管的各质量管理体系过程实施情况报告，组织制定并实施管理评审中提出的直接与本部门有关的各项纠正措施和预防措施。

　　6措施和方法

　　6.1 管理评审原则上于每年上半年以会议方式进行，两次评审时间的间隔一般不超过 12个月。但当工程局经营方向、企业内外环境、组织机构、资源或体系发生重大变化时，或者工程施工中发生重大质量问题，出现用户重大投诉时，可增加管理评审次数，具体评审时间由局长确定。

　　6.２管理评审会议由管理者代表负责召集，并由最高管理者主持。参加者应包括工程局有关领导、质量管理体系所覆盖的局总部各部门和各单位的主要负责人以及最高管理者指定的其他人员。

　　6.3评审准备

　　6.3.1 企管部负责按表 205-01 表样编制管理评审计划，经管理者代表批准后，在评审前二周通知参加人员，要求作好相应准备。

　　6.3.2 管理者代表负责起草质量管理体系运行情况的报告和拟在管理评审中提出的主要问题。

　　6.3.3 企管部准备并负责收集和提供：

　　a)内、外部质量审核报告；

　　b)对质量管理体系审核和产品质量的纠正和预防措施报告；

　　c)顾客投诉情况的处理，顾客满意度测量结果的重要信息；

　　d)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；

　　e)局属各单位质量管理体系运行情况和接受第三方审核情况。

　　6.3.4 收到参加评审通知的部门或人员按本部门所主管的质量管理体系过程运行情况准备书面报告。

　　6.4 评审内容

　　a)质量方针和目标是否适宜，被职工理解掌握并有效贯彻实施的情况，是否体现并适合受益者的期望；

　　b)质量管理体系过程涉及质量活动的效果以及组织机构、职责、程序及资源配置的合理性；

　　c)质量管理体系内外审核的结果，纠正、预防措施的效果，顾客对工程产品和服务质量的信息反馈以及顾客投诉处理的效果；

　　d)质量管理体系运行对于促进提高工程实物质量水平的作用、效果、问题；

　　e)外部环境变化和企业内部机构改革、职能调整、人员更替等可能导致对质量管理体系（包括质量方针和质量目标）进行更新或更改的影响；

　　f)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；

　　g)局属各单位质量管理体系的运行情况，存在的主要问题，应当要求其采取纠正和预防措施的问题。

　　6.5评审实施

　　6.5.1 管理者代表作质量管理体系运行情况的报告并提出拟解决的问题。

　　各部门根据 6.4 的内容，结合本部门情况进行报告。

　　6.5.2 会议讨论所提出的问题及发生的原因，提出纠正或改进措施。

　　6.5.3 在局长主持下，明确评审结论，并确定需采取纠正和预防措施事项。由局长就质量方针、目标和质量管理体系能否满足要求及对企业环境变化趋势的适宜性、充分性和有效性作出客观评价和调整意见。

　　6.5.4 局企管部负责做好会议记录。

　　6.6 局企管部根据会议记录编写管理评审报告，内容包括：

　　a)本次评审的目的、依据、内容、时间、地点、组织人、参加人等；

　　b) 管理评审会议的综述；

　　c) 管理评审的结论，主要是对企业质量方针、目标、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及工程质量是否处于稳定状态，是否能够满足市场和顾客的需求，能否满足环境和国家方针政策、法律、法规的变化进行综合评价；

　　d) 局长对采取纠正措施和预防措施的责任部门的时限要求；

　　e) 对纠正和预防措施的跟踪及评价要求。

　　管理评审报告由管理者代表审核，提交局长批准后发布，并按ZJS.QM202 《文件控制程序》进行分发控制。

　　6.7 评审后的工作。包括：

　　a) 有关部门及单位制定纠正和预防措施，报局企管部审核，管理者代表批准；

　　b) 各部门实施纠正和预防措施；

　　c) 对完成的纠正和预防措施由局企管部组织有关部门或人员进行验证；

　　d) 对采取措施有效，需巩固纳入质量管理体系文件时，根据ZJS.QM202《文件控制程序》中关于文件更改的要求和文件更改程序进行更改。

　　6.8 评审的有关记录的保存按 ZJS.QM203 《记录控制程序》执行。

　　6.9 局属各公司可根据实际情况，参照以上规定对分体系进行管理评审，评审时间安排在工程局管理评审之前进行，其评审结果作为工程局管理评审的输入。

　　6.10 对集团各子公司的管理评审时间不作强制性规定，必要时，工程局派有关人员参加子公司的管理评审会议。必要时，局根据 ZJS.QM214《内部审核控制程序》的规定对其进行质量管理体系审核。

　　7支持性文件

　　无

　　8记录

　　8.1 表 205-01《管理评审计划》

　　8.2 表 205-02《管理评审通知》

　　8.3 表 205-03《管理评审报告》

篇2：地产公司质量管理评审控制程序

　　1.目的

　　通过管理评审,定期对公司的质量管理体系进行有效的评审,确保持续有效地满足标准要求。

　　2.范围

　　本程序适用于公司管理评审。

　　3.职责

　　3.1 公司总经理负责主持管理评审会议,并对评审结果做出决定性意见;

　　3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,组织编制管理评审报告,检查落实管理评审意见;

　　3.3 工程部负责管理评审的组织准备工作,收集管理评审所需的资料,编制管理评审报告,组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施;

　　3.4 各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料,实施有关的纠正和预防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 公司每年(间隔不超过12个月)组织进行一次管理评审,由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时,由公司总经理决定,增加管理评审的频次。

　　4.2 管理评审会议准备工作

　　4.2.1 公司总经理决定会议的召开时间,由管理者代表负责安排有关部门,进行会议资料的准备工作:

　　a. 工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析;

　　b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析;

　　c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况;

　　d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告;

　　e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告;

　　f.以往管理评审跟踪措施的实施情况;

　　g.质量管理体系变更机会的识别;

　　h.改进的建议。

　　4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料,经管理者代表审阅后,于评审会一周前,连同评审会通知发至参会人员。

　　4.3 管理评审会议

　　4.3.1 管理评审会议由公司总经理主持召开。

　　4.3.2 管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。

　　4.3.3 根据各部门提供的评审资料,对以下几个方面进行评审:

　　a.质量体系审核的结果;

　　b.顾客反馈;

　　c.过程的业绩和产品的符合性;

　　d.预防和纠正措施的状况;

　　e.以往管理评审的跟踪措施;

　　f.可能影响质量管理体系的变更;

　　g.改进的建议。

　　4.3.4 公司总经理对评审会议进行总结,并确定质量管理体系的改进意见和措施。

　　4.3.5 工程部负责管理评审会议的记录并保存。

　　; 4.4 管理评审报告

　　4.4.1 工程部根据评审结果和会议记录,起草管理评审报告。

　　4.4.2 管理评审报告的主要内容包括:

　　a.质量体系运行的总体情况;

　　b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况;

　　c.公司的经营状况;

　　d.顾客意见及处理情况的汇总分析;

　　e.公司质量管理体系具体的体系改进、产品改进和资源配置改进的需求及措施,以及这些措施实施和验证的要求;

　　f.管理评审的结论;

　　g.参会人员名单等。

　　4.4.3 管理评审报告经管理者代表审核,总经理批准后进行发放,并归档保管。

　　4.5 管理评审结果的验证

　　4.5.1 工程部根据管理评审报告,对需要采取纠正和预防措施的问题,填写"纠正和预防措施通知单",下发责任部门,执行《纠正和预防措施控制程序》。

　　4.5.2 各责任部门负责制定纠正和预防措施,经工程部审核,管理者代表批准后,组织实施并验证。

　　4.5.3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的,由工程部负责组织进行修改。

　　4.5.4 对本次管理评审报告的落实情况和效果,要在下次管理评审中进行评审。

　　5.质量记录

　　5.1 QR01-01 管理评审报告

篇3：房地产管理评审程序

　　房地产公司管理评审程序

　　1.目的和范围

　　不断寻求体系改进的机会，确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001-2000质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。

　　2.职责

　　2.1总经理负责管理评审活动;

　　2.2管理者代表向公司总经理报告质量管理体系的运行情况;

　　2.3总经理室在管理者代表领导下准备、收集并提供管理评审所需的资料;

　　2.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出改进措施的实施工作。

　　3.工作程序

　　3.1管理评审最少在12个月内进行一次，需要时增加频次;

　　3.2如出现以下情况，总经理将随时召开并主持管理评审：

　　3.2.1本公司组织机构、人员发生重大变动;

　　3.2.2严重的用户投诉、重大的安全事故;

　　3.2.3国家、地方法规有所调整，公司需作适应性调整时;

　　3.3管理者代表负责组织制定管理评审计划，并监督各职能部门实施。

　　3.4管理评审信息输入：

　　3.4.1总经理室提供：

　　A.内部质量审核报告、外审机构提供的外部质量审核报告、历次的管理评审报告。

　　B.总经理室工作总结。其中，质量管理中心的工作总结中应包含质量方针的执行情况和质量目标的实现情况;公司质量管理情况总结及建议;由于内外部质量管理环境的变化可能影响质量管理体系变更的问题(主要是文件、组织机构、管理过程调整的问题);工作改进的建议。

　　3.4.2各部门提供工作总结，包含其工作的各个方面。另外，总经理室客户服务中心、物业公司、经营部、研发部的工作总结中还应包含日常工作及提供服务过程中收集到的顾客的需求、意见、建议、抱怨等。

　　3.5管理评审内容：

　　管理评审应针对各部室的评审输入信息评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，对质量方针和质量目标的实施情况作出评价。

　　3.6管理评审活动参加的对象：

　　3.6.1总经理、管理者代表、与评审内容有关的部门负责人。

　　3.6.2必要时由总经理指定的有关人员。

　　3.7管理评审步骤：

　　3.7.1总经理发布管理评审指令，并指出评审的内容及要求。

　　3.7.2总经理室按总经理评审指令的内容和要求，收集和准备有关的评审资料，并编制"管理评审实施计划"。计划中应包括评审重点内容、对各单位的配合要求、日程安排等内容。

　　3.7.3总经理室在正式评审前三天做好评审的组织准备工作，并发放"管理评审通知单"。

　　3.7.4评审工作在总经理主持下进行，总经理室组织对各项评审内容和讨论意见予以记录。

　　3.7.5总经理室组织编写"管理评审报告"，报总经理批准。管理评审报告应包括：

　　A.质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。

　　B.质量管理体系和过程的有效性、产品质量等三方面持续改进的决定和措施，以及不断满足顾客要求的应有措施;

　　C.资源需求的相关决定和措施。

　　3.7.6由总经理室要求各部室根据评审的结论确定下一步改进的职责、方式、步骤。对于改进措施的实施情况，由总经理室组织验证，记录验证结果，并在以后的经理例会中通报。

　　3.7.7总经理室做好管理评审记录和资料的收集保管工作。

　　4相关文件

　　《内审程序》

　　5相关表单、记录：

　　5.1管理评审指令

　　5.2管理评审实施计划

　　5.3管理评审通知单

　　5.5评审记录(记录)

　　5.6管理评审报告

　　5.7改进措施实施方案

　　5.8改进措施实施情况的跟踪报告