TS16949 QS-9000的建立、执行注意事项

　　1.建立 QS-9000 QSR 质量体系要求的注意事项：

　　1.1 界定商品、层次、计划和体系范围

　　1.2 积极全面培训

　　1.3 修改现有质量体系文件

　　1.4 加强满足客户要求并取得证据

　　2.0 执行QS-9000 QSR 质量体系要求的注意事项：

　　2.1 最高管理者带头作用

　　2.2 积极进行各项计划并完善记录

　　2.3 接受多方审核

　　3.0 维护QS-9000 QSR 质量体系要求的注意事项：

　　3.1 最高管理者时刻关注

　　3.2 产品100%满意

　　3.3 导入TQM

　　4.0 实际举例说明产品和体系

　　简介QS- 9000技术性要素

　　1. APQP Advanced Product Quality Planning and Quality Plan

　　产品质量先期策划和控制计划

　　简介 产品质量先期策划以 PDSA (PLAN 策划- DO实施 - STUDY研究 - ACT措施)为基本循环不断开发技术和概念、产品和过程、样品验证、产品和过程确认、持续改进。

　　采取计划、定义的方向，持续开发设计、接受反应和纠正为核心，是APQP的主要精神。每个产品的产品质量先期策划和控制计划就依照此一精神独立完成，实际进度和执行次序要求配合操作性和客户要求来排列流程，对先期而言，产品质量策划是越详细、越早实施越好。

　　集体参与的小组必需经过培训，并且能够协调实际工作、吸收专业技术、解决根本问题，集体定下较为成熟的控制计划。控制计划一般于每个产品项目批准后，即可分别输出样件、试生产、量产三种控制计划。

　　现行 QS-9000 要求以英文资料为主，提供OEM的产品质量先期策划和控制计划，其它引用此标准的客户需另行规定。

　　2. PPAP Production Part Approval Process 生产部件批准程序

　　简介 除了有效声明放弃之外，在新产品(包括新产品内部任何新零件或新制程)、生产地点搬迁、更换分供货商、或对已经停止生产达连续12个月、或以前不合格进行修正、或工程设计、设计规范、工具、设备、制程、材料更新及客户对生产部件有顾虑，都要经过生产部件批准程序，提出PPAP供客户签署。

　　如果客户放弃，本身也要证明做到PPAP 所有项目，以反映现行状况。

　　直接供货商需要为分供货商的表现负责。

　　如果直接 OEM汽车制造厂的 PPAP发现有关问题，可以由原有批准生产部件的部门决定，其它部份就由引用 QS-9000 的客户决定。

　　PPAP主要目的为确定供货商完全理解客户所有要求，具有足够过程能力，按照客户生产节奏进行同步供应。

　　3. D/PFMEA 潜在失效模式及后果分析(设计、过程)

　　简介 失效模式及后果分析的目的是以发现、评价潜在方面的失效及后果为主，接着找到避免或减少失效发生机率的方案，采取措施，测定结果。虽然列有设计、过程两部份，主要还是以完善设计。

　　FMEA 的工作要明确到设计者，甚至设计输入资料来源都需要规范失效模式及后果分析，以”步步为营”之态完成设计，才能防止后续其它过程的失效及不良后果。但是设计者、设计输入资料来源毕竟有限，由某个适当阶段开始交给全过程的集体参与失效模式及后果分析，比较容易达到未来减少失效发生机率，落实有效产出。

　　“事先多一分准备，事后少一分烦恼” 对企业来说，实在不易。而适当应用FMEA容易改善流程，节省后期修改成本，降低风险，如果可以相互作用，其效果将会永无止境。

　　4. SPC Statistical Process Control 统计过程控制

　　简介 由于对产品的质量要求已经从事后检验进展到事先的业务计划及设计开发计划，并且藉由各计划的过程获得合乎要求的产品。

　　为确保设计及计划的可行性和可靠性，从设计过程、样品的制作、试生产(Pilot Run)、到量产(Mass Production)、客户的满意验收都依赖每个细致过程的稳定程度，一如设计计划的理想。

　　统计学提供收集资料、分析资料、理解趋势的论据，而管理上让数据说话也就是引用统计数字对过程的监督和评审结果，其目的是令有限的资源得到最佳的有效输出，使得内外部客户的满意。

　　统计过程控制，提供数据化过程能力指针，警觉限度内不稳定的趋势和防止预期超越限度的情况，进而采取适当行动有助于持续改善。

　　5. MSA Measurement System Analysis 测量系统分析

　　简介 产品的质量需要经过检验、测试、试验才能判断结果，有了结果才能交给统计程序收集资料、分析资料、界定趋势。当检验、测试、试验本身系统有能力分析时，统计过程分析才具有意义。连续的检验、测试、试验测量结果可以引导统计分析，进而采取行动调整以挽救失效过程或保持原有基础继续观察。

　　测量数据本身也需要靠分析来理解数据之间的变化关系，以研究内在因素进展，可以增加知识，改变实验开发计划，并且藉由数据之间的变化关系获得合乎要求的资料。

　　测量系统分析(MSA)为分析测量结果的变差，进行统计研究，适用于控制计划既定的测量系统，采取偏倚、线性、稳定性、重复性、再现性研究等分析方法及设定接收准则，确保测量数据的品质。

　　6. QSA Quality System Assessment 质量体系评定

　　简介 客户决定验证供货商的方式可以选择第二方审核或在审核前以QSA由供货商自我评定，确定供货商的质量体系符

合QS-9000，再逐步进行第二方审核及要求第三方认证，作为审核资料。QSA也用来供TIER 1 供货商评定较大级数 TIER 2 以上的分供货商。

　　客户对于潜在供货商以QSA来评定体系，以便试签何同。正确使用QSA可以协助认定各项经营活动，评定方式分三个步骤：

　　1. 质量体系文件：审核QM / QP / QUALITY PLAN etc.

　　2. 现场审核：审核生产加工厂和支持工作场所实施质量体系的程度和有效状况。

　　3. 分析和报告：对质量体系文件和现场审核的结果进行评审。

篇2：房地产质量体系顾客过程控制

　　房地产质量体系与顾客有关的过程控制

　　1与产品有关的要求的确定

　　1.1公司策划与营销中心负责通过开展市场调研、与顾客洽谈等方式，确定与房屋销售有关的要求，主要是：

　　a)顾客规定的要求，（含交付和交付后活动的要求），如：户型、面积、交付日期、价格、居住环境、配套设施、房屋及设备的功能、分项分部工程施工质量等；

　　b)产品的隐含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒适性等；

　　c)房地产开发行业所涉及的法律法规；

　　d)公司的附加要求，包括公司广告承诺和合同外对顾客的让利与优惠等。

　　1.2公司财务与资产经营部负责确定房地产开发融资顾客的要求：

　　a)顾客规定的要求，如：融资额度、期限、偿还利息、公司应具备的信用条件和提供的资料；

　　b)隐含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成无法按期还贷应提前通知、提供必要的服务等要求；

　　c)金融行业的法律法规要求；

　　d)公司的附加要求。

　　2与产品有关的要求的评审

　　2.1评审的时机

　　在产品有关的要求中，以书面合同的形式确定的，在合同签定前进行评审；其它要求，在项目开发策划中、公司向顾客做出承诺之前，进行评审，在项目运作方案中明确相应的要求，如：隐含要求、适用的法律法规和公司的附加要求等。

　　2.2通过评审，应确保：

　　a)产品的要求得到规定，一般形成文件，如：合同、设计图纸、项目运作方案等；

　　b)与以前表达不一致的合同的要求已予解决；

　　c)公司有能力满足规定的要求；

　　d)如果顾客提供的要求没有形成文件，在接收顾客要求前，对顾客的要求进行确认。

　　2.3评审的方式

　　a)会议评审：适用于项目开盘前对销售方案中有关要求（如：购房通用合同）的评审以及集团购买、数量多、金额大的合同评审；

　　b)书面评审：适用于散户销售或租赁的合同评审，以签署"合同巡签单"的方式进行评审。（见Q/TZH-WI-005《合同管理制度》）。

　　合同评审的具体方式以及变更等，见《合同评审控制程序》。

　　3顾客沟通

　　公司确定并实施以下与顾客沟通的方式和安排：

　　a)策划与营销中心负责进行市场调查，向顾客提供产品目录，组织顾客现场参观；采取各种方式。

篇3：房地产公司质量体系文件资料控制工作程序

　　房地产公司质量体系文件资料控制程序

　　1.目的

　　通过对质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。

　　2.范围

　　本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。

　　3.职责

　　3.1工程部是文件控制的主管部门，主要负责：

　　a.指导、监督各部门对文件控制的执行情况；

　　b.质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。

　　3.2总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作；

　　3.3各部门负责分管范围内的文件管理工作；

　　3.4项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。

　　4.控制程序

　　4.1受控文件的范围：

　　4.1.1用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件；

　　4.1.2用以指导项目具体运作的文件和资料；

　　4.1.3外来文件和资料，包括：法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。

　　4.2文件和资料的编制与审批

　　4.2.1根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和批准：

　　a.《手册》和程序文件由工程部编制，管理者代表审核，公司总经理批准；

　　b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准；

　　c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。

　　d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。

　　4.2.2文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》的规定。

　　4.3文件的标识与发放

　　4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方法，对文件进行编号。

　　4.3.2对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资料，不需加盖受控章。

　　4.3.3根据文件的发放范围，由发放部门做好发放登记，填写"文件发放登记表"。公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。

　　4.3.3各部门资料员负责签收文件，填写"文件接收登记表"。

　　4.4文件的更改

　　4.4.1文件需要更改时，由更改部门填写"文件更改申请/通知单"，说明更改的理由和内容，并由原审批人审批，当原审批人因故不能审批时，应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。

　　4.4.2文件的原编制部门负责将审批通过的"文件更改申请/通知单"发至各部门资料员。

　　4.4.3各部门资料员根据"文件和资料更改申请/通知单"进行更改，在文件的"更改记录"中做好记录。对于局部改动，采用手写更改方式，并在更改处注明更改状态，以字母"G"加顺序数字表示，如"G3"代表本文件和资料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性，可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后，应换版发行。

　　4.4.4对图样的修改，执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。

　　4.5文件的保存与回收

　　4.5.1对归档文件和资料的保存和管理，执行Q/TZH-TY-WI-008《档案管理办法》。

　　4.5.2对各部门保存的文件资料，由部门资料员负责妥善保管，防止污损遗失，保存期限为一般为3年，超过保存期的，由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。

　　4.5.3受控文件不得随意复印，需要时，应向其归控管理部门申请，批准后，方可进行复制。

　　4.5.4文件换版后，由原发放部门负责将作废版本进行回收，并进行记录，对作废的文件和资料需保留以备参考时，应加盖"作废"章予以标识。

　　4.6外来文件的控制

　　4.6.1对外来文件，由接收部门负责进行签收、登记和处理，纳入到受控文件的管理范围。

　　a)上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规，由总经理工作部负责签收登记，交分管领导签批后贯彻实施；

　　b)工程施工技术类文件，由工程部负责保存和处理，对

建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等，由工程部审核其是否为有效版本，并提供有效版本清单，发放项目部使用。

　　c)项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等，由策划营销中心负责处理。

　　4.6.2各部门按照分工管理范围，负责主动收集相应的外来文件（如：最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等），并对文件的落实情况进行相应的跟踪。

　　4.7项目部负责工程项目的图纸使用管理，执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。

　　4.8总经理工作部负责公司的档案管理，各部门按分工做好本部门的档案管理工作，执行Q/TZH-WI-008《档案管理办法》。

　　4.9总经理工作部负责公司的信函管理，做好信函的收发和处理工作，执行Q/TZH-WI-011《信函管理办法》。

　　4.10总经理工作部负责公司的图书资料管理，执行Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》。

　　4.11工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查，并结合质量管理体系审核以及整改等工作，进行检查指导。

　　5.质量记录

　　5.1QR05-01文件发放登记表

　　5.2QR05-02文件接收登记表

　　5.3QR05-03文件借阅登记表

　　5.4QR05-04文件更改申请/通知单

　　5.5QR05-05受控文件清单

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

　　6.2Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》

　　6.3Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

　　6.4Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》

　　6.5Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》

　　6.6Q/TZH-WI-011《信函管理办法》

　　6.7Q/TZH-WI-012《文件受控专用章管理规定》