公司申购与领料流程
了解申购物品的用途--检查申购单上的签名是否齐全--仓库签名--审计签名--材料室签名---拿底单--交还管理人员
一、申购流程解说：
1、首先要了解清楚申购单上所申购物品的用途以便相关部门询问时作答。签名是否齐全，单上必须有
（z经理、z总监、z经理）三位领导的签名才有效（⊙除特殊情况下，实际情况实际处理）。
2、检查自身的仪容仪表，要穿工作服，佩戴工作牌（铭牌），不得穿拖鞋。
3、注意进入办公室前先要礼貌地敲门，说话要礼貌，面带微笑，且当对方询问时要耐心作答。遇到不清楚或不懂如何回答时要打电话询问领班、主管、经理等之后再作回答。办完事离开办公室时要顺手将门关上。
4、先到工地仓库找何主管签名。（z）
5、仓库签完名之后拿到审计部签名。（z）
6、审计部签好名之后拿到材料部签名。（z）
7、确认所有需签名的部门签好后，可再去仓库问清楚是否可以了，确定可以之后，要保留好底单。
8、将底单保留好，然后交还主管或领班存根。
二、当物品送在仓库时
①我们要写《消耗材料领料单》去仓库领。
②写好领料单后拿到有效领导审批签名；例如：z总监、z经理。
③领导签名后方可到仓库领东西。（注：仪容仪表要整齐）
④领完东西后在领料单签上自己的名字，方可把东西拿回来。（注：一定要检查所领的物品完整无缺数量相符）
三、当仓库把物品送到停车场时
①看物品的种类。
②查看部门是否申购。
③拿底单核对申购回来的物品，包括数量和质量等等。如无错误方可签收。如核实不正确，就赶紧与采购人员联系和跟踪好。
领料送单有效人员：物业服务部人员
签收有效专人有：总监级、经理级、主管、领班
做好每次申购单的数量登记，以及方便每月月底盘点统计和查询
篇2：公司原材料领料管理办法(2)
公司原材料领料管理办法（二）
第一章总则
第一条制定目的
为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。
第二条适用范围
有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。
第三条权责单位
仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
第二章原材料领用规定
第四条营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品名称、规格、数量及交货期。
第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》，确定该批产品生产需领原材料的明细，向仓储部发出物料计划。
第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。
第七条生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。
第三章原材料领用流程
第八条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。
第九条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。
第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料时，需开具物料超领单方可领料。
第四章原材料超领
第十一条由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领原因。
第十二条超领权限规定由高层委员会决定。（以下为参考意见。）
a)超领率低于1%时，由生产部主管审核后，可领用原材料。
b)超领率大于1%小于3%时，由生产部主管审核，研发部人员审批，方可领料。
c)超领率大于3%时，除上述人员审核外，需运营副总审核，方可领料。
第十三条物料超领单一式3联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。
第五章原材料发放规定
第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单
第十五条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。
第十六条符合者予以发放原材料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，另一联送财务部。
第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。
注：研发部制定《产品用料明细表》
篇3：X公司车间领料规定
某有限公司关于车间领料规定
为规范车间物料领用，加强库房物料管理，特制定以下规定。希望车间和材料库房相关人员共同遵守：
1、规定领料时间：上午8:00至11:00点下午14:00至16:00
2、车间工人领料时，应出具有车间主管签字的领料单给库管员，库管员将领料单与生产计划进行核对，领料单上的物料规格型号及数量应与计划保持一致。
（1）领料单与计划不一致的，库管员不得发放物料。工人将领料单返回至车间物料管理员处，车间物料管理员核对后重新开具领料单。工人持新开具的领料单到库房领料。
领料单应严格按照计划要求填开，填开错误的，库管员处发现一次，考核车间物料管理员10元。
若领料单填开错误，库管员未将领料单与计划核对就按错开的领料单发放物料的，造成的损失由车间物料管理员和库管员共同承担。
（2）领料单与计划一致，库管员方能发放物料。
3、发放物料时，库管员应仔细核对物料的规格型号并清点物料数量，因库管员工作不仔细，造成发放物料规格型号错误或多发物料的，造成的损失由库管员承担。
4、工人收到物料时，应将所领物料的规格型号及数量与领料单上的内容仔细核对，核对无误后，工人和库管员双方在领料单上签字确认。并将物料领出库房。
工人对所领物料必须仔细和领料单上的规格型号及数量进行核对，并于库管员当面确认，物料领出库房后出现差缺或与领料单不一致的，责任由工人自行承担。
5、领用物料时，库管员应在场，未经库管员允许，工人不得私自领用物料。发现一次，考核10元，并承担因领用错误造成的全部责任。
6、除领料外工人不得私自进入库房，发现一次，考核10元。
7、工人领料或因计划调整调换物料的必须出具有车间主管或车间物料管理员签字的领料单，否则不予发料，并对工人按私自进入库房考核10元，工人未出具领料单，库管员进行发料的，发现一次考核10元，并承担相应的损失。
8、在规定的领料时间外，如遇特殊情况需领料的，需由车间物料管理员开具领料单，注明领料原因，并由车间主管或车间物料管理员签字确认。工人持领料单到库房领料。无领料单的，库管员不得发放物料，并按第7点做相应考核。
9、物料退库需由车间物料管理员开具物料退库单。工人持退库单到库房退还物料。办理退库时，库管员和工人应仔细盘点核对退库物料，核对一致后，在退库单上共同签字确认。
物料退库需开具退库单，因无退库单造成的车间成本虚增，责任由车间自行承担。退库单上的内容及数据应填写真实，填写不真实的，发现一次，考核车间物料管理员10元。
20**年4月11日